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2016年度自治区人民政府外事(侨务、港澳事务)办公室部门决算
来源:宁夏自治区外侨办  发布时间:2017-08-22  浏览次数:

 


 

2016年度自治区人民政府外事(侨务、港澳事务)办公室

部门决算

 

 

 

目 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 

 一、主要职能

    我办主要负责接待中央安排到宁夏访问、考察的国(境)外团组,办理宁夏领导人的重要出访,开展重要的外事活动,积极推动自治区及所属市县与国外的省市区建立友好城市;贯彻国家侨务政策,进行侨情普查,落实归侨,侨眷政策;加强对国外专家、学者、记者到宁夏援建、援教、讲学采访等活动的管理和服务等。内设综合处、出国管理处、亚洲非洲处、欧洲美洲大洋洲处、侨务处、涉外管理处、新闻信息处、机关党委等8个职能处室。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区人民政府外事(侨务、港澳事务)办公室决算包括:自治区外事办公室本级、宁夏外事翻译室(全额拨款事业单位)和宁夏外事服务中心(自收自支事业单位)。纳入治区人民政府外事(侨务、港澳事务)办公室2016年部门预算编制的二级预算单位包括:

1宁夏外事翻译室


 

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

公开部门:宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

27,154,748.00 

一、一般公共服务支出

28

24,913,153.56 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

647,791.00 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

338,668.95 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

312,280.70 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,596,895.15 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

696,500.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

797,200.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

304,067.90 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

28,114,819.70 

本年支出合计

51

   28,646,485.56

    用事业基金弥补收支差额

25

603,599.00 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

1,065,892.47 

    年末结转和结余

53

    1,137,825.61

总计

27

29,784,311.17 

总计

54

   29,784,311.17

收入决算表

公开02

公开部门:宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

28,114,819.70 

27,154,748.00 

 

647,791.00 

 

 

312,280.70 

 2010301

行政运行

8,284,060.43 

8,276,067.00 

 

 

 

 

7,993.43 

 2010302

一般行政管理事务

8,650,000.00 

8,350,000.00 

 

 

 

 

300,000.00 

 2010350

事业运行

1,336,676.64 

1,335,054.00 

 

 

 

 

1,622.64 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

650,455.63 

 

 

647,791.00 

 

 

2,664.63 

 2011308

招商引资

699,700.00 

699,700.00 

 

 

 

 

 

 2019999

其他一般公共服务支出 

4,190,000.00 

4,190,000.00 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

450,000.00

450,000.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,000,427.00

1,000,427.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

971,300.00

971,300.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

388,500.00

388,500.00

2100501

行政单位医疗

470,900.00

470,900.00

2100503

公务员医疗补助

225,600.00

225,600.00

2210201

住房公积金

711,300.00

711,300.00

2210203

购房补贴

85,900.00

85,900.00

支出决算表

                                                       公开03

 

公开部门:宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

28,646,485.56 

14,117,752.71 

14,528,732.85 

 

 

 

 

 2010301

行政运行

8,284,060.43 

8,284,060.43 

 

 

 

 

 

 2010302

一般行政管理事务

8,947,671.65 

 

8,947,671.65 

 

 

 

 

 2010350

事业运行

1,337,666.85 

1,337,666.85 

 

 

 

 

 

 2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,254,054.63 

1,254,054.63 

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

200,000.00

200,000.00

 

 

 

 

 2011308

招商引资

699,700.00 

 

699,700.00 

 

 2019999

其他一般公共服务支出 

4,190,000.00 

 

4,190,000.00 

 

 

 

 

2050803

培训支出

338,668.95

338,668.95

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,017,427.00

1,017,427.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

579,468.15

579,468.15

 

2100501

行政单位医疗

470,900.00

470,900.00

 

2100503

公务员医疗补助

225,600.00

225,600.00

 

2210201

住房公积金

711,300.00

711,300.00

 

2210203

购房补贴

85,900.00

85,900.00

 

2299901

其他支出

304,067.90

151,375.65

152,692.25

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

27,154,748.00 

一、一般公共服务支出

29

23,048,492.65 

23,048,492.65 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

338,668.95 

338,668.95 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,596,895.15 

1,596,895.15 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

696,500.00 

696,500.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

797,200.00 

797,200.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

27,154,748.00 

本年支出合计

52

26,477,756.75 

26,477,756.75 

 

年初财政拨款结转和结余

25

459,834.36 

年末财政拨款结转和结余

53

1,136,825.61 

1,136,825.61 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

459,834.36 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

27,614,582.36 

合计

56

27,614,582.36 

27,614,582.36 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

26,477,756.75 

12,701,716.15 

13,776,040.60 

 2010301

行政运行

8,276,067.00 

8,276,067.00 

 

 2010302

一般行政管理事务

8,347,671.65 

 

8,347,671.65 

 2010350

事业运行

1,335,054.00 

1,335,054.00 

 

2011008

引进人才费用

200,000.00

200,000.00

 2011308

招商引资

699,700.00 

 

699,700.00 

 2019999

其他一般公共服务支出 

4,190,000.00

4,190,000.00

2050803

培训支出

338,668.95

338,668.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,017,427.00

1,017,427.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

579,468.15

579,468.15

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2100501

行政单位医疗

470,900.00

470,900.00

2100503

公务员医疗补助

225,600.00

225,600.00

2210201

住房公积金

711,300.00

711,300.00

2210203

购房补贴

85,900.00

85,900.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:

宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

         12,701,716.15

11,417,901.81 

1,283,814.34 

301

工资福利支出

9,161,716.81

9,161,716.81

30101

基本工资

2,782,587.00

2,782,587.00

30102

津贴补贴

2,822,917.00

2,822,917.00

30103

奖金

1,364,458.00

1,364,458.00

30104

其他社会保障缴费

1,005,209.66

1,005,209.66

30105

伙食补助费

87,620.00

87,620.00

30106

绩效工资

94,680.00

94,680.00

30107

机关事业单位基本养老保险缴费

579,468.15

579,468.15

30199

其他工资福利支出

424,777.00

424,777.00

302

商品与服务支出

1,283,814.34

1,283,814.34

30201

办公费

221,755.20

221,755.20

30202

印刷费

6,855.00

6,855.00

30203

咨询费

92,000.00

92,000.00

30204

手续费

429.50

429.50

30205

水费

5,118.90

5,118.90

30206

电费

138,833.64

138,833.64

30207

邮电费

121,087.72

121,087.72

30208

取暖费

60,085.00

60,085.00

30209

物业管理费

88,990.00

88,990.00

30210

差旅费

91,978.00

91,978.00

30212

维修(护)费

800.00

800.00

30213

租赁费

13,732.80

13,732.80

30215

培训费

55,403.00

55,403.00

30216

公务接待费

23,503.00

23,503.00

30220

劳务费

29,817.00

29,817.00

30222

工会经费

56,000.00

56,000.00

30224

公务用车运行维护费

93,084.66

93,084.66

30225

其他交通费用

119,420.92

119,420.92

30299

其他商品和服务支出

64,920.00

64,920.00

303

对个人和家庭的补助

2,234,885.00

2,234,885.00

30301

离休费

204,650.00

204,650.00

30302

退休费

812,318.00

812,318.00

30305

生活补助

8,200.00

8,200.00

30307

医疗费

29,227.00

29,227.00

30311

住房公积金

711,300.00

711,300.00

30313

购房补贴

85,900.00

85,900.00

30314

采暖补贴

383,290.00

383,290.00

305

其他资本性支出

21,300.00

21,300.00

30502

办公设备购置

21,300.00

21,300.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

公开部门:宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,600,000

700,000

700,000

0

700,000

2,220,000.00

2,892,657.95

699159.33

102,961.40

 

102,961.40

2,090,537.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08

公开部门:宁夏回族自治区人民政府外事办公室(汇总)

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

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说明:我单位2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。


 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收支总计29784311.17,2015年相比,收、支总计各减少195955.62元,减少0.66%

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计28114819.70元,其中:财政拨款收入 27154748元,占96.59%;事业收入647791元,占2.3%;经营收入0元,占0%;其他收入312280.7元,占1.11%

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计28646485.56元,其中:基本支出14117752.71元,占49.28%;项目支出14528732.85元,占50.72%;经营支出0元,占0%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收支总决算27614582.36元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加2664854.88元,增长9.65%

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出26477756.75元,占本年支出合计的92.43%。与2015年相比,财政拨款支出增加2947771.87元,增加11.13%

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出26477756.75元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出23048492.65元,占87.05%;教育(类)支出338668.95元,占1.28%;科学技术(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出696500元,占2.63%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1596895.15元,占6.03%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出797200元,占3.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为17862900元,支出决算为26477756.75元,完成年初预算的48.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整;二是举办宁夏推介会增加年初项目等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12701716.15元,其中人员经费11417901.81元,公用经费1283814.34元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出9161716.81元,较2016年度年初预算数增加1023144元,增长11.17%,主要原因是人员工资调整、养老保险及职业年金调整;较2015年决算数增加684312.48元,增长7.47%

2.商品和服务支出1283814.34元,2016年度年初预算数增加151400元,增长11.79%,主要原因是新增人员支出;较2015年决算数增加402576.87元,增长31.36%

3.对个人和家庭的补助2234885元,2016年度年初预算数增加544200元,增长24.35%,主要原因是人员住房公积金调整;较2015年决算数增加139093.92元,增长6.22

4.其他资本性支出21300元,2016年度年初预算数增加21300元,增长100%,主要原因是购买机关党建专用办公设备;较2015年决算数增加21300元,增长100%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度三公经费财政拨款支出预算为3600000元,支出决算为2892657.95元,完成预算的80.35%,其中:因公出国(境)费支出决算为699159.33元,完成预算的99.88%;公务用车购置及运行费支出决算为102961.4元,完成预算的14.71%;公务接待费支出决算为2090537.22元,完成预算的95.02%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求严格压缩三公经费支出。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少318660.65元,减少11.26%,其中:因公出国(境)费支出决算减少239961.47元,减少34.32%;公务用车购置及运行费支出决算减少344953.4元,下降335%;公务接待费支出决算增加266254.22元,增长12.74%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是进一步压缩出访团组和人数;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆改革工作深入开展,车辆保有数量减少,费用随之减少;公务接待支出增加的主要原因是中央委派和自治区邀请外宾来宁考察交流人数增加,接待费用随之增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算699159.33元,占24.17%;公务用车购置及运行费支出决102961.4元,占3.56;公务接待费支出决算2090537.22元,占72.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出699159.33元。2016年因公出国(境)团组数20个,因公出国(境)人次数26人。开支内容包括:国际旅费、住宿费、城市间交通费、伙食费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出102961.4元。其中:公务用车购置费支出为元,公车运行维护费支出102961.4元,主要用于油料费、维修费、过路过桥费等。2016年,我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2090537.22元。其中: 国内接待费支出23503元,主要用于接待中央部委及各省外办调研团组。国(境)外接待费支出2067034.22元,主要用于接待世界各国来宁考察调研外宾团组接待支出。2016年国内公务接待批次31个,国内公务接待人次128人,国(境)外公务接待批次176个,国(境)外公务接待人次1482人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出3587307.01元,比2015年增加221807.52元,增长61.83%。主要原因是:购置外事专用OA办公系统支出。

(二)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算1150000元,支出决算总额984500元,完成年初预算的85.6%其中:政府采购货物预算600000元,支出决算总额506500元,完成年初预算的84.41%政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%政府采购服务预算550000元,支出决算总额478000元,完成年初预算的86.9%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20161231日,本部门房屋面积2993平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及预算资金669.97万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“量化评价表”。根据年初设定的绩效目标,自评得分为89分。发现的主要问题:预算内容不够细、项目绩效指标粗放、执行进度慢等。下一步改进措施:加大绩效宣传和培训力度,进一步细化项目预算,细化项目考核指标,加强督导跟踪问责,进一步提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出:指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。



  
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